2017年度部门收支决算总表

                                                                           公开01表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                             金额单位：元

                                 2017年度部门收入决算总表(分单位)

                                                                                                                 公开02_1表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                                                    金额单位：元

                                 2017年度部门收入决算总表(分科目）

                                                                                                                        公开02_2表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                                                          金额单位：元

                        2017年度部门支出决算总表(分单位)

                                                                                                公开03_1表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                                  金额单位：元

                                2017年度部门支出决算总表(分科目)

                                                                                                                公开03_2

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                                                  金额单位：元

              2017年度部门财政拨款收支决算表

                                                              公开04表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                金额单位：元

          2017年度部门一般公共预算支出决算表

                                                                                公开05表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                  金额单位：元       

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

                                                                公开06表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                  金额单位：元

     2017年度部门政府性基金收入支出决算表

                                                                                             公开07表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                               金额单位：元

    2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

                                                                                      公开08表

编制单位：舟山市普陀区青少年宫                                                        金额单位：元    

舟山市普陀区青少年宫单位2017年度

部门决算

一、舟山市普陀区青少年宫单位概况

（一）主要职能

1. 负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展；

2. 组织开展青少年对外文化交流活动；

3.负责青少年校外活动组织的建设和管理工作；

4.负责组织全区少先队及青少年社团开展各类社会活动；

5.完成上级部门交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市普陀区青少年宫单位部门决算包括：本级决算。

二、舟山市普陀区青少年宫单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市普陀区青少年宫单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   舟山市普陀区青少年宫单位2017年度收、支总计516.72万元，与2016年相比，收、支总计增加75.54万元，增长17.12%。主要原因是：搬迁至新宫，培训教学规模扩大，彩票公益资金专项项目经费的支出，购买教学设备等。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计390.17万元，占总收入75.51%，包括财政拨款收入252.87万元（其中，一般公共预算252.87万元，政府性基金预算0万元），占48.94%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）82万元，占15.87%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入55.3万元，占  10.7%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计462.1万元，其中基本支出282.76万元，占 61.19%；项目支出179.34万元，占38.81%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出308.97万元、社会保障和就业支出14.58万元、医疗卫生与计划生育支出3.27万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.21万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出124.07万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出247.75万元，日常公用支出35.01万元，项目支出179.34万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出238.44万元，政府性基金预算支出124.07万元，其他各类支出99.59万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山市普陀区青少年宫单位2017年度财政拨款收、支总计379.13万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加27.26万元，增长7.75%。主要原因是：搬迁至新宫，培训教学规模扩大，上年结余彩票公益资金专项项目经费的支出，购买教学设备等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市普陀区青少年宫单位2017年度一般公共预算财政拨款支出238.44万元，占本年支出合计的51.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.64万元，增长4.67%。主要原因是：搬迁至新宫，培训教学规模扩大，上年结余彩票公益资金专项项目经费的支出，购买教学设备等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市普陀区青少年宫单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.17万元，支出决算为238.44万元,完成年初预算的69.48%，主要原因是上年财政拨款项目经费结余。

其中：

  一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出209.38万元，占87.81%；社会保障和就业（类）支出14.58万元，占6.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.27万元，占1.37%；住房保障（类）支出11.21万元，占4.71%。

一般公共预算拨款具体使用情况

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2017年年初预算314.1万元，2017年决算为209.38万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员人员经费支出，增发一次性专项奖励及上年项目经费尚未执行完毕。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年年初预算为3.27万元，2017年决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2017年年初预算为10.42万元，2017年决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2017年年初预算为4.17万元，2017年决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年年初预算为11.21万元，2017年决算为11.21万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市普陀区青少年宫单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出183.17万元，其中：

人员经费150.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费33.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为124.07万元，2017年支出决算为124.07万元，完成年初预算的100%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.67万元，完成预算的98.74%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的98.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位在实际运行中继续严格贯彻落实中央“八项”规定，厉行节约、压缩公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.25万元，下降45.73%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没安排预算单位人员的公务出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.67万元，比上年决算数下降45.73%。主要用于接待相关业务学术交流和调研工作，上级部门检查等接待事项支出等支出。减少的主要原因是单位在实际运行中严格贯彻落实中央“八项”规定，厉行节约、压缩公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计160人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度部门预算绩效 无

1. 2017年度舟山市普陀区青少年宫单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况 无

 2017年度舟山市普陀区青少年宫本级、所属单位、等0 家行政单位以及所属单位、等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 2.政府采购支出情况

 2017年度舟山市普陀区青少年宫本级及所属各单位政府采购支出总额25.14万元，其中：政府采购货物支出25.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额25.14万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，普陀区青少年宫本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指社会群众团体事务教育支出。

13. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化教育方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）  用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指用于教育事业的彩票公益金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。